Comment soumettre un budget de projet TerraFund

Les developpeurs de projet/Champions doivent soumettre un budget détaillé avec leur candidature complète à TerraFund.

Notez qu’il s’agit de l’un des éléments les plus importants de votre candidature, et qu’il influencera l’évaluation des autres aspects de votre projet proposé.

Le processus de sélection et de financement de TerraFund se conclura en 2025, donnant aux projets sélectionnés suffisamment de temps pour se préparer à la saison de plantation 2026 dans nos zones cibles.

Ce budget doit couvrir les activités commençant pas avant janvier 2026. Toutes les activités doivent se terminer au plus tard en décembre 2031, et toute plantation doit être achevée d’ici décembre 2027. Le dernier rapport de progrès semestriel devra être soumis le 31 janvier 2032.

• La restauration active est attendue principalement pendant les années 1 et 2, et le budget doit couvrir intégralement les coûts du projet sur toute sa durée, soit 6 ans au total.
• Pour les organisations à but non lucratif, le budget sera alloué en 12 tranches ou plus sur six ans : environ 40 % seront alloués pendant les années 1 et 2, puis 5 % chaque année de la 3e à la 6e année.
• Pour les entreprises à but lucratif, le financement sera alloué en deux tranches, une en année 1 et une en année 2, réparties selon les besoins de l’entreprise. Comme tous les projets, les entreprises devront soumettre des rapports d’avancement pendant les 6 années.

Lors de la préparation de votre budget, vous devez télécharger le modèle correspondant à votre type d’organisation, disponible sur TerraMatch et en téléchargement ci-dessous, le remplir, puis le téléverser de nouveau sur TerraMatch. Aucun autre format ne sera accepté.

Budget TerraFund - Consortium.xlsx

 Modèle de budget TerraFund - Entreprises.xlsx

Modèle de budget TerraFund - Organisations à but non lucratif.xlsx

Budget exemple pour une organisation à but non lucratif (lié aux définitions ci-dessous)

Ce budget est un exemple, démontrant la répartition des coûts pour un projet de 100 000 USD.

Catégories budgétaires*	Budget total par catégorie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Personnel / Salaires	$10,000	$5,000	$1,000	$1,000	$1,000	$1,000	$1,000
Coût des plants	$30,000	$21,000	$8,000	$0	$0	$0	$0
Préparation des sites et plantation d’arbres	$25,000	$17,500	$7500	$0	$0	$0	$0
Engagement communautaire, apprentissage et renforcement des capacités	$6,000	$4,000	$1,000	$0	$0	$0	$1,000
Entretien des arbres et des sites, suivi et rapports	$13,000	$1,500	$1,500	$3,000	$3,000	$2,000	$3,000
Dépenses d’investissement (CapEx) et dépenses d’exploitation (OpEx)	$6,000	$4,000	$400	$400	$400	$400	$400
Coûts directs totaux	$90,000	$53,000	$19,400	$4,400	$4,400	$3,400	$5,400
Frais administratifs	$10,000	$2,000	$3,000	$1,500	$1,500	$1,500	$1,500
Coûts totaux du projet	$100,000	$55,000	$21,400	$5,900	$5,900	$4,900	$6,900

 

Définitions des catégories budgétaires:

Les catégories budgétaires sont précisément définies et alignées avec le modèle fourni.

Coûts des plants	Cette ligne comprend la construction des structures de pépinière (achat de bois/poteaux métalliques pour la construction, clous, matériaux d’ombrage, etc.), les coûts de collecte ou d’achat de semences, les soins courants aux plants (arrosage, repiquage, lutte contre les parasites, frais de gardiennage, etc.), ainsi que les outils et fournitures de pépinière (sachets, arrosoirs, ombrage, etc.). Ces dépenses doivent être concentrées sur les deux premières années du budget. La main-d’œuvre occasionnelle associée doit être incluse. Pour les projets de régénération naturelle, ces coûts doivent être de 0.
Préparation du site et plantation des arbres	Cette ligne comprend la préparation du site (débroussaillage, creusement des trous, etc.), le transport des plants, le paillage et le tuteurage. La main-d’œuvre occasionnelle associée doit être incluse. Ces dépenses doivent être concentrées sur les deux premières années du budget. Pour les projets de régénération naturelle, ce coût doit être de 0.
Entretien des arbres et des sites, suivi et rapports	Cette ligne comprend tous les travaux réalisés sur les sites du projet après la restauration initiale afin de garantir la bonne croissance des arbres. Elle doit inclure les coûts liés à la collecte des informations nécessaires pour établir les sites et soumettre les rapports sur la plateforme TerraMatch, la création de pare-feu ou la construction et l’entretien de clôtures, l’arrosage, le désherbage, la lutte contre les parasites, l’application d’engrais, les comptages de survie et le suivi de la croissance, le remplacement des plants morts, les coûts liés à la production de fichiers géospatiaux de haute qualité pour chaque site de restauration, le paiement des éclaireurs communautaires ou des gardiens pour protéger les sites, ainsi que le transport du personnel de terrain. Un budget modeste doit être prévu pour cette ligne pour chaque année du projet. À noter : les professionnels du suivi de TerraFund analyseront les données soumises ; cette ligne budgétaire ne doit pas inclure les coûts liés à cette analyse.
Mobilisation communautaire, apprentissage et renforcement des capacités	Cette ligne comprend toutes les activités visant à mobiliser les petits exploitants agricoles et autres membres de la communauté qui contribueront au projet, ainsi que les formations destinées aux membres de l’équipe directement impliqués. Cela inclut les ateliers et formations pour les membres de la communauté sur des techniques telles que la pépinière et la préparation des sites ; l’engagement avec les communautés et les représentants gouvernementaux sur les questions de foncier ; ainsi que les formations ou visites d’échange pour le personnel. Cette ligne budgétaire doit représenter une portion modeste du budget. À noter : TerraFund prend en charge tous les frais d’hébergement et de transport pour les ateliers organisés par TerraFund.
Amélioration des moyens de subsistance communautaires pour la pérennité	Ces interventions visent à améliorer le bien-être économique et social des communautés locales. Toutes les interventions proposées doivent être en cohérence avec les objectifs du projet de restauration et contribuer à la pérennité de ses résultats. Cela peut inclure des systèmes d’amélioration de la production alimentaire comme l’apiculture ou la culture de champignons, des interventions de stabilisation des sols et de lutte contre l’érosion, des groupes d’épargne villageois, la transformation et la valorisation des cultures et des produits issus des arbres, ainsi que des initiatives d’économie d’énergie.
Dépenses d’investissement (CapEx) et dépenses d’exploitation (OpEx) (Pour les entreprises)	Toutes les dépenses figurant dans cette ligne doivent être discutées avec un membre de l’équipe TerraFund avant la soumission. Elles comprennent notamment: Machines et équipements: Achat de machines, achat d’équipements de production, rénovation ou remplacement des machines/équipements existants, frais d’installation des équipements. Véhicules : Achat ou rénovation de camions de livraison, vans et motos. Infrastructure technologique: Achat ou rénovation d’ordinateurs et d’équipements de réseau. Mobilier: Mobilier de bureau. Certifications: Frais d’organismes de certification, coûts liés au respect des normes de conformité, formations liées à la certification, préparation des documents et mises à niveau des systèmes nécessaires à l’obtention de la certification.
Personnel / Salaires	Cette ligne comprend les salaires et avantages sociaux du personnel officiellement et légalement employé par l’organisation porteuse du projet. Elle doit couvrir uniquement les membres du personnel qui travaillent activement sur le projet. Des exemples de personnel incluent : agents de terrain, mobilisateurs communautaires, superviseurs de site, chefs de projet, agents de suivi-évaluation, responsables géospatiaux, comptables, gardiens de sites communautaires ou responsables d’entretien.
Frais administratifs	Il s’agit des dépenses liées à l’administration générale et à la gestion de votre organisation. Cela comprend les services de comptabilité et de tenue de livres, les états financiers audités, les frais bancaires et les pertes liées aux taux de change, les licences logicielles et le soutien informatique, les communications (hébergement des courriels, téléphonie, site web, supports de sensibilisation), les déplacements et l’hébergement du personnel participant à des réunions administratives ou à des ateliers, ainsi que les formations du personnel sur les politiques, les systèmes, la stratégie ou les procédures de conformité. Ces frais ne doivent pas dépasser 15 % du coût total du projet, doivent être directement liés au projet, et ne doivent pas être inclus dans d’autres postes budgétaires.